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2019年度中共上杭縣委黨史研究室部門預算說明
發表日期:2019-01-21 05:10 【字體大?。?

2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

根據《關于印發中共上杭縣委黨史研究室職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(杭編〔200818號),我單位的主要職責是:

(一)傳達、貫徹中央和省、市委以及縣委有關黨史工作的指示、部署,制訂黨史工作規劃,指導和協調全縣黨史工作。

(二)完成上級部門及縣委交給的征集、研究、編寫中共上杭地方史任務,編輯、撰寫黨史著作,出版黨史刊物,指導編輯、撰寫各鄉鎮、部門黨史、發展史。

(三)為縣委解決地方黨組織和重要黨史人物的有關歷史遺留問題提供咨詢和意見。

 (四)完成上級部門和縣委交給的重要領導人傳記以及重要黨史課題的征集、研究、編纂任務,并向省、市有關部門提供重要史料。

(五)組織開展黨史、革命史的宣傳教育和紀念活動,對本縣黨史、革命史紀念館(室)的建設提供指導和協助。

(六)承擔縣委授權或有關部門委托的涉及上杭地方黨史和重要人物題材的出版物與影視作品的審查任務。

(七)組織、協調全縣黨史有關課題研究成果的評審,組織黨史學術討論和經驗交流。

(八)完成縣委交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共上杭縣委黨史研究室部門包括2個機關行政處(科)室及1個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中共上杭縣委黨史研究室

財政核撥

5

4

上杭紅色文化研究會

財政核撥

2

2

三、部門主要工作任務

2019年,縣委黨史研究室主要任務是:深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,進一步貫徹落實中央、省委、市委和縣委《關于新形勢下進一步加強和改進黨史工作的(實施)意見》,大力弘揚古田會議精神和才溪鄉調查精神,堅持把以史為鑒、資政育人作為根本任務,扎實推進各項工作,更好地發揮黨史工作服務縣委縣政府工作大局的重要作用。重點抓好以下工作:

(一)繼續做好古田會議、新古田會議和毛澤東才溪鄉調查精神的研究與宣傳。

(二)出版《中國共產黨上杭歷史(1949--1978)》(第二卷)?!?/span>

   (三)繼續深化黨史征集研究,謀劃中國共產黨成立100周年紀念活動,收集上杭(1921-2021)重大黨史事件,編輯紀念畫冊。

(四)做好古田會議召開90周年、中共閩西“一大”召開90周年紀念活動。

(五)指導、把關有關鄉鎮紅色場館展陳工作。

(六)邀請省市黨史專家學者來杭授課,舉辦67期紅色文化講壇。

 ?。ㄆ擼┙徊角炕煒饈?,注重特色,編印《上杭黨史通訊》2期、《上杭紅色文化》2期。

 ?。ò耍┘絳齪煤技示游藜敖示由絞錄2頰構ぷ?。

   (九)繼續做好《上杭紅色文化網》和《“海西紅色在線”網站——中共上杭歷史網》黨史宣傳工作。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019, 中共上杭縣委黨史研究室部門收入預算為102.83萬元,比上年增加7.86萬元,主要原因是本年新增人員一名。其中:一般公共預算撥款102.83萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算102.83萬元,比上年增加7.86萬元,其中:人員支出53.74萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出49.09萬元,項目支出0萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出102.83萬元,比上年增加7.86萬元,主要原因是本年新增人員一名,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

2013101“行政運行”科目列支102.83萬元。主要用于人員經費支出、商品和服務支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出102.83萬元,其中:

(一)人員經費53.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費49.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排0萬元,與2018年年初預算持平。

(二)公務接待費
  2019年預算安排1萬元。主要用于各項公務接待等方面的接待活動。與2018年年初預算持平。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與2018年年初預算持平。。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出49.09萬元,比2018年增加0.3萬元,主要原因是新增人員工會費用及公車補貼。

(二)政府采購情況

2019部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,本部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車×0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門業務費績效目標表

3-11  2019年度專項資金績效目標表

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